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自治区本级单位整体支出绩效目标表

作者: 日期:2020-04-27 单位:新疆维吾尔自治区戒毒管理局 浏览次数: 【字体: 【打印本文】

附件2

自治区本级单位整体支出绩效目标表

2020年度)

部门名称

新疆维吾尔自治区戒毒管理局机关 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

其中:财政拨款

其他资金

行政运行

在职人员工资薪金及日常公用经费。

1661.55

1661.55

 

未归口离退人员经费

退休人员医疗费、交通费、独生子女补贴及离休人员薪金经费。

82.48

82.48

 

机关事业单位基本养老保险缴费

在职民警职工养老保险经费。

177.6

177.6

 

住房公积金

按规定比例为民警职工缴纳的住房公积金。

133.2

133.2

职工基本医疗保险缴费

行政单位基本医疗保险缴费,

94.9

94.9

公务员医疗补助

公务员医疗补助经费。

73.81

73.81

强制隔离戒毒业务

保障强制隔离戒毒人员管理教育、强制隔离戒毒装备及维修、强制隔离戒毒日常工作业务经费。

225

225

 

综合业务管理

确保人民警察队伍稳定、保障人民警察的合法权益,建立人民警察特勤工作津贴、加班工资津贴补贴制度,充分体现人民警察职业特点。

779.26

779.26

 

金额合计

3227.8

3227.8

年度
总体
目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,全力贯彻落实党的治疆方略,特别是社会稳定和长治久安总目标,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,切实提高教育戒治科学化、专业化水平,持续确保场所绝对安全稳定。目标1:贯彻执行党和国家有关司法行政强制隔离戒毒的方针政策。目标2:积极打造和构建安全的防范体系,全面加强安全督导检查、强化信息化建设、规范民警执法执勤行为、规范强制隔离戒毒人员行为养成。目标3:积极推进戒毒康复、教育矫治工作的系统化、科学化、信息化、规范化。目标4:根据工作实际科学规划预算资金,做到资金使用规范、杜绝浪费,提高预算资金使用效率,确保司法行政戒毒事业持续发展。目标5:突出国语教育、强化个别教育、推进普法教育和职业技能培训、加快信息化教育平台建设、融合社会教育资源,进一步提升教育矫治质量、扎实推进教育工作科学化、专业化、规范化,信息化水平,为实现“治本安全观”提供根本保障。目标6:提高民警队伍建设,提高民警履职尽责的能力,规范执法行为,坚定理想信念,坚定坚决维护中央、自治区党委、人民政府、上级党委各项决策部署,实现场所绝对安全稳定。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

民警全年服装配发次数

1

质量指标

民警职工工资薪金发放覆盖率

100%

全年工作目标任务完成率

100%

强制隔离戒毒人员国语、法律、技能培训覆盖率

100%

强制隔离戒毒人员教育课时完成率

100%

强制隔离戒毒人员常规体检覆盖率

100%

强制隔离戒毒人员疾病救治覆盖率

100%

民警开展各项工作措施有效率

100%

所政设施完好率

100%

资金支付及时率

100%

时效指标

经费使用截止日期

20201231

成本指标

人员及日常公用基本支出经费

2223.54万元

强制隔离戒毒业务经费

225万元

综合业务管理经费

779.26万元

效益指标 

社会效益
指标

严格落实自治区“三学一去”决策部署

100%落实

出所复吸率

5%

可持续影响
指标

确保场所安全稳定

长期确保

满意度
指标

满意度指标

民警职工满意度

100%

强制隔离戒毒人员满意度

95%


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